附件

治多县扶贫开发局

2016年部门决算

目录

第一部分治多县扶贫开发局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分治多县扶贫开发局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分治多县扶贫开发局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分治多县扶贫开发局部门概况

一、部门职能

（一）贯彻落实国家和省市有关农业综合开发、扶贫开发的方针、政策和管理制度，制定全县配套政策措施和管理细则

（二）承担分配和管理扶贫资金和物资、监督扶贫资金使用的管理、管理扶贫开发项目的责任；负责贫困村级互助资金及扶贫小额贷款的监管‘负责牵头组织扶贫资金使用的绩效考评。。

（三）配合国家扶贫政策投入的惠农资金、和社会帮扶捐赠资金的规划实施；负责跨地区、跨行业扶贫开发项目帮扶的组织协调工作；负责全区扶贫项目的策划、论证、上报、评审及储备工作

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。各级单位年末人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员18人。

附表：治多县扶贫开发局所属二级预算单位情况表

第二部分治多县扶贫开发局2016年度部门决算报表

第三部分治多县扶贫开发局2016年度部门决算情况说明

一、关于治多县扶贫开发局2016年度部门决算收支总体情况说明

治多县扶贫开发局2016年度收支总决算1738万元，比2015年收支总决算增308万元。主要原因是：省州专项增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1738万元，其中：财政拨款收入1738万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于治多县扶贫开发局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计315.7万元，其中：基本支出169.6万元，占53.7%；项目支出146万元，占46%；经营支出0万元，占0%。

四、关于治多县扶贫开发局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

治多县扶贫开发局2016年度财政拨款收支总决算1738万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加308万元，增长21.5%。主要原因是省州专项增加。

五、关于治多县扶贫开发局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

治多县扶贫开发局2016年度财政拨款支出315.7万元，占本年支出合计的18%。与2015年相比，财政拨款支出减少1114万元，减少78%。主要原因是2016年项目未完工。

（二）财政拨款支出决算结构情况

治多县扶贫开发局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出4万元，占1.2%,主要用于治多县扶贫开发局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出0万元，占0%,主要包括治多县扶贫开发局及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出0万元，占0%,主要用于治多县扶贫开发局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出0万元，占0%,主要用于治多县扶贫开发局及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出0万元，占0%,主要用于治多县扶贫开发局及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%,主要用于治多县扶贫开发局及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出0万元，占0%,主要用于治多县扶贫开发局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类)支出0万元，占0%,主要用于治多县扶贫开发局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出0万元，占0%,主要用于治多县扶贫开发局能源节约利用等方面的支出。

10、农林水（类）支出301.7万元，占95%,主要用于0方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出10万元，占3%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年1423万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

治多县扶贫开发局2016年度财政拨款支出年初预算为1750万元，支出决算为315.7万元，完成年初预算的18%。决算数小于预算数的主要原因是省州项目未完工。

六、关于治多县扶贫开发局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出169.6万元，其中：人员经费119.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算1.2万元，公务接待费预算0.4万元。支出决算为1.6万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为1.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.2万元，占75%；公务接待费支出决算0.4万元，占25%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出1.2万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.2万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.4万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0.4万元，接待4批次，接待6人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，主要原因是：压缩三公经费。

八、关于治多县扶贫开发局2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业(类)支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

九、关于治多县扶贫开发局项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度，省财政厅下达预算绩效项目3项,完成3项，具体情况如下：

1、2016年易地扶贫搬迁项目。绩效目标：2016年易地扶贫搬迁。预算资金安排及使用：预算安排资金2340万元，实际支出2340万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：项目已完成。

2、2016年产业扶持项目。绩效目标：2016年产业扶持。预算资金安排及使用：预算安排资金1050万元，实际支出1050万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：项目已完成。

3、2016年旅游扶贫项目。绩效目标：2016年旅游扶贫。预算资金安排及使用：预算安排资金300万元，实际支出300万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：项目已完成。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。治多县扶贫开发局2016年度机关运行经费支出50万元，2015年度机关运行经费支出147万元，机关运行经费减的主要原因是压缩机关运行费。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，治多县扶贫开发局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（为我部门及所属单位用于扶贫等方面的车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。