附件
青海省玉树州治多县住房和城乡建设局
2016年部门决算
目录
第一部分青海省玉树州治多县住房和城乡建设局概况
一、部门职能
二、部门决算单位构成
第二部分青海省玉树州治多县住房和城乡建设局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分青海省玉树州治多县住房和城乡建设局2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分青海省玉树州治多县住房和城乡建设局部门概况
一、 部门职能
贯彻执行国家住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策；研究拟订住房保障、城乡规划、城市建设、工程建设、村镇建设、建筑业、勘察设计业、测绘业的有关地方性文件和技术标准；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。 贯彻执行全县住房改革及住房保障政策；负责编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；负责保障性住房建设的组织、协调、指导工作。
负责县政府组织编制的城市总体规划、城镇体系规划、城市规划区内控制性详细规划的具体工作规划区内规划并实施监督检查；负责县政府所在地镇的总体规划的初审转报工作；负责县政府所在地镇以外的其他乡（镇）的总体规划和控制性详细规划的审查报批工作；指导和监督全县乡（镇）、村庄建设规划编制和实施管理。 负责政府投资项目初步设计审查；负责建设工程抗震设防工作，贯彻执行国家规范标准，指导村镇和农村建设抗震工作；负责测绘单位的资质审核报批；监督管理基础测绘质量；承担县政府公布的有关行政审批事项及县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。各级单位年末人数18人，其中在职人员18人，离休人员无，退休人员无，其他人员无。
附表：青海省玉树州治多县住房和城乡建设局所属二级预算单位情况表
第二部分
青海省玉树州治多县住房和城乡建设局2016年度部门决算报表
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：青海省玉树州治多县住房和城乡建设局
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
14547.83
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
929.09
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
16.00
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
3058.70
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
15.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
4529.04
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
929.09
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
16.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
14547.83
|
本年支出合计
|
58
|
8547.83
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
26
|
|
交纳所得税
|
60
|
0.00
|
|
基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
61
|
0.00
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
62
|
0.00
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
63
|
0.00
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
64
|
6000.00
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
65
|
0.00
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
66
|
6000.00
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
67
|
0.00
|
|
总计
|
34
|
14547.83
|
总计
|
68
|
14547.83
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：青海省玉树州治多县住房和城乡建设局
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
14,547.83
|
14,547.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
929.09
|
929.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
929.09
|
929.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
221.09
|
221.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
708.00
|
708.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
16.00
|
16.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20401
|
武装警察
|
16.00
|
16.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040103
|
消防
|
16.00
|
16.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
9,058.70
|
9,058.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
513.95
|
513.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120101
|
行政运行
|
477.95
|
477.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
36.00
|
36.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21202
|
城乡社区规划与管理
|
120.00
|
120.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120201
|
城乡社区规划与管理
|
120.00
|
120.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
6,114.00
|
6,114.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
6,114.00
|
6,114.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
163.00
|
163.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
163.00
|
163.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21299
|
其他城乡社区支出
|
2,147.75
|
2,147.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2129999
|
其他城乡社区支出
|
2,147.75
|
2,147.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21307
|
农村综合改革
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130799
|
其他农村综合改革支出
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
4,529.04
|
4,529.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22101
|
保障性安居工程支出
|
4,504.00
|
4,504.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210103
|
棚户区改造
|
2,524.00
|
2,524.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210105
|
农村危房改造
|
1,762.50
|
1,762.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210199
|
其他保障性安居工程支出
|
217.50
|
217.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
12.04
|
12.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
12.04
|
12.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22103
|
城乡社区住宅
|
13.00
|
13.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210399
|
其他城乡社区住宅支出
|
13.00
|
13.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：青海省玉树州治多县住房和城乡建设局
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
8,547.83
|
711.08
|
7,836.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
929.09
|
221.09
|
708.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
929.09
|
221.09
|
708.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
221.09
|
221.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
708.00
|
0.00
|
708.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
16.00
|
0.00
|
16.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20401
|
武装警察
|
16.00
|
0.00
|
16.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040103
|
消防
|
16.00
|
0.00
|
16.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
3,058.70
|
477.95
|
2,580.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
513.95
|
477.95
|
36.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120101
|
行政运行
|
477.95
|
477.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
36.00
|
0.00
|
36.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21202
|
城乡社区规划与管理
|
120.00
|
0.00
|
120.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120201
|
城乡社区规划与管理
|
120.00
|
0.00
|
120.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
114.00
|
0.00
|
114.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
114.00
|
0.00
|
114.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
163.00
|
0.00
|
163.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
163.00
|
0.00
|
163.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21299
|
其他城乡社区支出
|
2,147.75
|
0.00
|
2,147.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2129999
|
其他城乡社区支出
|
2,147.75
|
0.00
|
2,147.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21307
|
农村综合改革
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130799
|
其他农村综合改革支出
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
4,529.04
|
12.04
|
4,517.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22101
|
保障性安居工程支出
|
4,504.00
|
0.00
|
4,504.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210103
|
棚户区改造
|
2,524.00
|
0.00
|
2,524.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210105
|
农村危房改造
|
1,762.50
|
0.00
|
1,762.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210199
|
其他保障性安居工程支出
|
217.50
|
0.00
|
217.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
12.04
|
12.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
12.04
|
12.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22103
|
城乡社区住宅
|
13.00
|
0.00
|
13.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210399
|
其他城乡社区住宅支出
|
13.00
|
0.00
|
13.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：青海省玉树州治多县住房和城乡建设局
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
8,547.83
|
711.08
|
7,836.75
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
929.09
|
221.09
|
708.00
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
929.09
|
221.09
|
708.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
221.09
|
221.09
|
0.00
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
708.00
|
0.00
|
708.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
16.00
|
0.00
|
16.00
|
|
20401
|
武装警察
|
16.00
|
0.00
|
16.00
|
|
2040103
|
消防
|
16.00
|
0.00
|
16.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
3,058.70
|
477.95
|
2,580.75
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
513.95
|
477.95
|
36.00
|
|
2120101
|
行政运行
|
477.95
|
477.95
|
0.00
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
36.00
|
0.00
|
36.00
|
|
21202
|
城乡社区规划与管理
|
120.00
|
0.00
|
120.00
|
|
2120201
|
城乡社区规划与管理
|
120.00
|
0.00
|
120.00
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
114.00
|
0.00
|
114.00
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
114.00
|
0.00
|
114.00
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
163.00
|
0.00
|
163.00
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
163.00
|
0.00
|
163.00
|
|
21299
|
其他城乡社区支出
|
2,147.75
|
0.00
|
2,147.75
|
|
2129999
|
其他城乡社区支出
|
2,147.75
|
0.00
|
2,147.75
|
|
213
|
农林水支出
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
|
21307
|
农村综合改革
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
|
2130799
|
其他农村综合改革支出
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
4,529.04
|
12.04
|
4,517.00
|
|
22101
|
保障性安居工程支出
|
4,504.00
|
0.00
|
4,504.00
|
|
2210103
|
棚户区改造
|
2,524.00
|
0.00
|
2,524.00
|
|
2210105
|
农村危房改造
|
1,762.50
|
0.00
|
1,762.50
|
|
2210199
|
其他保障性安居工程支出
|
217.50
|
0.00
|
217.50
|
|
22102
|
住房改革支出
|
12.04
|
12.04
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
12.04
|
12.04
|
0.00
|
|
22103
|
城乡社区住宅
|
13.00
|
0.00
|
13.00
|
|
2210399
|
其他城乡社区住宅支出
|
13.00
|
0.00
|
13.00
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：青海省玉树州治多县住房和城乡建设局
|
|
|
单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
|
302
|
商品和服务支出
|
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
30101
|
基本工资
|
515.06
|
30201
|
办公费
|
39.57
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
6,434.25
|
|
30102
|
津贴补贴
|
124.93
|
30202
|
印刷费
|
10.00
|
31002
|
办公设备购置
|
15.00
|
|
30103
|
奖金
|
2.97
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.79
|
31004
|
基础设施建设
|
130.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
31005
|
大型修缮
|
217.50
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30206
|
电费
|
164.00
|
31006
|
信息网络及软件购置更新
|
120.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
0.86
|
31007
|
物资储备
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
132.00
|
31008
|
土地补偿
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
163.78
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31009
|
安置补助
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
0.00
|
30211
|
差旅费
|
0.00
|
31010
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31011
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
406.00
|
31012
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31013
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31014
|
产权参股
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
1.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
50.00
|
30404
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
30311
|
住房公积金
|
12.04
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30313
|
购房补贴
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.09
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
8.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
0.00
|
|
人员经费合计
|
818.77
|
公共经费支出合计
|
7729.06
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：青海省玉树州治多县住房和城乡建设局
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
0.09
|
|
|
|
0.09
|
|
0.09
|
|
|
|
0.09
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
部门：青海省玉树州治多县住房和城乡建设局
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分青海省玉树州治多县住房和城乡建设局
2016年度部门决算情况说明
一、关于青海省玉树州治多县住房和城乡建设局2016年度部门决算收支总体情况说明
青海省玉树州治多县住房和城乡建设局2016年度收支出总决算14547.83万元，比2015年收入总决算增加5354.2万元。主要原因是：收入增加主要是市政运营项目增加导致拨款收入增加6704.48万元、支出总决算比上年减少511.52万元，主要为基本建设类市政运营项目正在建设中，项目资金结转造成。
二、关于青海省玉树州治多县住房和城乡建设局2016年度收入决算情况说明
本年收入合计14547.834万元，其中：财政拨款收入14547.83万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于青海省玉树州治多县住房和城乡建设局2016年度支出决算情况说明
本年支出合计8547.83万元，其中：基本支出711.08万元，占8.32%；项目支出7836.75万元，占91.68%。
四、关于青海省玉树州治多县住房和城乡建设局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
青海省玉树州治多县住房和城乡建设局2016年度财政拨款收入总决算14547.83万元、支出总决算8547.83万元，比2015年收入总决算增加6704.48万元、比2015年支出总决算减少511.52万元。主要原因是：收入增加主要是市政运营项目拨款收入增加6704.48万元、支出总决算比上年减少511.52万元，主要为基本建设类市政运营项目正在建设中，项目资金结转造成。
五、关于青海省玉树州治多县住房和城乡建设局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
青海省玉树州治多县住房和城乡建设局2016年度财政拨款支出8547.83万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少511.52万元，减少5.65%。主要原因是：本年基本支出711.08万元比上年增加88.58万元，增加了14.23%，具体为：人员经费发生655.77万元比上年137.51万元增加了518.27万元；日常公用经费本年发生55.31万元比上年减少429.69万元。本年项目支出7836.75万元比上年减少600.10万元,减少7.11%,具体为基本建设类项目本年度支出6900.75万元比上年减少1536.10万元,主要是市政运营项目支出依据项目实施进度支出,造成项目结转;行政事业类项目支出936万元,比上年度增加936万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
青海省玉树州治多县住房和城乡建设局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：
1、一般公共服务（类）支出929.09万元，占10.87%,主要用于青海省玉树州治多县住房和城乡建设局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、公共安全（类）支出16万元，占0.19%,主要用于青海省玉树州治多县住房和城乡建设局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。
3、农林水支出(类)支出15万元，占0.18%,主要用于其他农村综合改革支出等方面的支出。
4、城乡社区支出（类）支出3058.70万元，占35.78%,主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、公共设施、环境卫生、其他城乡社区支出方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
5、住房保障支出(类)支出4529.04万元，占52.98%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
12、结转下年6000万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（三）财政拨款支出决算的具体情况
青海省玉树州治多县住房和城乡建设局2016年度财政拨款支出年初预算为14614.28万元，支出决算为8547.83万元，完成年初预算的58.49%。决算数小于预算数的主要原因是市政运营项目结转造成。其中：
城乡社区支出（类） 其他城乡社区公共设施支出，年初预算为9058.70万元，支出决算为3058.70万元，完成年初预算的33.77%，项目资金结转6000万元。决算数小于预算数的主要原因是项目建设期2年以上，按照项目建设期及项目实施进度支出。
六、关于青海省玉树州治多县住房和城乡建设局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出711.08万元，其中：人员经费655.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费55.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.09万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算0.09万元，公务接待费预算0万元。支出决算为0.09万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车运行费支出决算为0.09万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.09万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。
2、公务用车购置及运行费支出0.09万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.09万元，公务用车保有量为5辆。
3、公务接待费支出0万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0万元，接待0批次，接待0人次。
（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明
2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数持平，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数持平，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数持平，公务接待费支出决算数比上年数持平。
八、关于青海省玉树州治多县住房和城乡建设局2016年度政府性基金收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
九、关于青海省玉树州治多县住房和城乡建设局项目支出绩效目标完成情况说明
2016年度，无省财政厅下达预算绩效项目。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。青海省玉树州治多县住房和城乡建设局2016年度机关运行经费支出55.31万元，2015年度机关运行经费支出485万元，机关运行经费减的主要原因是市政运营中环境卫生支出减少。
（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，青海省玉树州治多县住房和城乡建设局共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（为我部门及所属单位用于项目实施等方面的车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。
十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。